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  • 2020年度甘肅自然能源研究所部門決算

    來源:本站 擊數:2539 發布時間:2021-08-25

    目錄

    第一部分? 部門概括

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分? 2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分? 2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    八、機關運行經費支出情況說明

    九、政府采購支出情況說明

    十、國有資產占用情況說明

    十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

    十三、預算績效情況說明

    第四部分? 名詞解釋

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    第一部分? 部門概括

    一、部門職責

    甘肅自然能源研究所(國際太陽能技術促進轉讓中心)是正廳級公益性事業單位,主要從事新能源以及其他節能技術領域的科學研究,特別是太陽能技術的研究與應用、國內外技術合作與培訓、技術咨詢與交流、新產品研發與測試、太陽能技術促進與轉讓等工作,開展國內外太陽能技術合作與培訓以及參與相關新產品研制開發及產品銷售。在太陽能研究領域的綜合實力處于國內領先地位,在國際上有著重要影響,是中國南南合作網的主要創始成員單位,并于2007年12月被國家科技部授予“國際科技合作基地”,現已成為聯合國工業發展組織支持下的一個國際性技術促進轉讓機構。

    二、機構設置

    甘肅自然能源研究所/國際太陽能技術促進轉讓中心是正廳級公益性事業單位,單位實行“兩塊牌子,一套人馬”管理機制,單位下設:黨政辦公室、研究與開發處、工程技術咨詢培訓處、組織人事處、國際合作處、財務資產管理處、太陽能光熱技術研究室、太陽能光伏發電技術研究室、太陽能建筑設計研究室、農村能源適用技術研究室、太陽能產品性能質量檢測中心、太陽能信息網絡中心等十余個不同專業領域的實驗室,一個太陽能實驗示范基地和一個專業太陽能綠色建筑設計研究院。

    我所目前編制人數93人,在編人數72人,實際參加考核的在職在編職工72人,截止2020年12月31日退休職工47人。15個管理崗位, 5個工勤崗位,其中有20余人曾赴美、日、澳、意等國學習或合作研究,70多人次赴國外考察、工作或學術交流。

    第二部分? 2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    本單位2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無數據。

    (具體報表,詳見附件1)

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    第三部分? 2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計6,911.37萬元。收、支較上年決算數增加2,870.06萬元,增長71.02%,主要原因是2020年根據《新政府會計準則》,銜接了非財政補助結轉,故2020年度收、支總額較上年度增長較大。

    二、收入決算情況說明

    2020年度收入合計2,204.86萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2,018.37萬元,占91.54%;事業收入186.49萬元,占8.46%。

    三、支出決算情況說明

    2020年度支出合計2,599.94萬元,其中:基本支出1,239.86萬元,占47.69%;項目支出1,360.08萬元,占 52.31%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計3,650.75萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加357.56萬元,增長10.86%。主要原因是2020年度財政撥款收、支規模增大。故財政撥款收、支總數較上年有所增長。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款支出2,029.20萬元,較上年決算數增加350.85萬元,增長20.90%。主要原因是項目執行進度加快,項目資金使用效率提高,資金執行率較高。

    1.科學技術支出年初預算數為1,919.58萬元,支出決算為1,747.21萬元,完成年初預算的91.02%,決算數小于預算數的主要原因是由于2020年疫情影響,有些項目工作無法在當年開展,項目資金未使用,導致了差異。

    2.社會保障和就業支出年初預算數為0.00萬元,調整預算數為148.76萬元,支出決算為148.76萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是2020年事業單位離退休費增加以及年中申請撫恤金撥款。

    3.衛生健康支出年初預算數為0.00萬元,調整預算數為74.36萬元,支出決算為74.36萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是追加了單位醫療補助。

    4.其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為58.87萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要2019年結轉項目“新能源系列產品應用示范項目”在2020年發生的支出。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,053.37萬元。其中:人員經費997.85萬元,較上年決算數增加134.49萬元,增長15.58%,主要原因是物價上漲,導致人員費用增加,財政人均定額工資從2019年的人均10.19萬元,增長至2020年人均13萬元。人員經費用途主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、業績考核獎金、社會保障繳費。公用經費55.52萬元,較上年決算數減少1.88萬元,下降3.28%,主要原因是項目支出較上年略減。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

    2020年度“三公”經費支出年初預算數為72.00萬元,支出決算為19.00萬元,完成年初預算的26.39%,決算數小于預算數的主要原因是我單位本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則,從嚴控制“三公經費”支出,節約財政經費支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費用年初預算數為30.00萬元,支出決算0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是2020年由于全球疫情影響,因公出國出境情況,故無因公出國出境費相關支出。

    2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為30.00萬元,支出決算為17.29萬元,完成年初預算的57.63%,決算數小于預算數的主要原因是主要是由于公務用車改革,使得公務用車維護費用大大節支。

    其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是2020年未購置的公務用車。

    公務用車運行維護費年初預算數為30.00萬元,支出決算為17.29萬元,完成年初預算的57.63%,決算數小于預算數的主要原因是由于公務用車改革,使得公務用車維護費用大大節支。

    3.公務接待費年初預算數為12.00萬元,支出決算為1.71萬元,完成年初預算的14.25%,決算數小于預算數的主要原因是2020年我單位從嚴控制公務接待費,并且受全球疫情影響,單位間交流多改為線上、電話等方式,公務接待批次有所下降。 ??????

    (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

    2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量4輛;國內公務接待74批次251人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

    八、機關運行經費支出情況說明

    我單位2020年度無機關運行相關經費。

    九、政府采購支出情況說明

    2020年度本部門政府采購支出合計220.11萬元,其中:政府采購貨物支出10.60萬元、政府采購工程支出 197.00萬元、政府采購服務支出12.51萬元。中小企業合同金額209.62萬元,占政府采購支出總額的95.23%,其中:小微企業合同金額209.15萬元,占政府采購支出總額的95.02%。

    十、國有資產占用情況說明

    截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備2臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備1臺(套)。

    十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

    本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

    十三、預算績效情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,本部門對3個項目開展了績效自評,其中,開展自評3項,涉及資金1816元。 ???????????????????????????????????????????????????????

    通過自評,綜合自評結果為“優”,得分96.36分。分項目自評情況如下:通過開展績效自評工作,我單位“科技創新及能力建設項目”,綜合自評得分90.21分,自評結果為“優”;“聯合國太陽能中心大樓運行專項經費”,綜合自評得分100分,自評結果為“優”;“科研項目經費(公益類)項目”,綜合自評得分100分,自評結果為“優”。

    (二)績效自評結果

    1.績效目標自評表

    根據財政廳《甘肅省財政廳關于開展2020年度省級預算執行情況績效評價工作的通知,我單位組織相關處室負責人及項目負責人召開了我所績效評價工作部署會議,對此項工作進行了統一安排。對本次涉及的60個子項目組織開展了績效自評工作,對每位項目負責人進行了績效評價工作的培訓,財務處及科研處負責人對自評表填寫方式進行了詳細說明。并組織項目負責人對承擔的項目進行了項目支出績效自評,從產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標等方面進行了自評打分,項目自評結果經業務歸口處室:科研處、國際處、扶貧辦、人事處匯總到財務資產管理處,通過分析匯總形成了我單位的預算執行情況自評報告和自評結果匯總表。并報院財務處進行部門審核匯總后上報省財政廳績效管理處,各分管業務處室及納入自評處室對部門預算項目支出和整體支出開展的績效自評結果的真實性、準確性、完整性負責。(“自評表”詳見附件2)

    2.績效自評報告(自評報告詳見附件2)

    (三)重點績效評價結果

    我單位未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

    第四部分? 名詞解釋

    以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

    一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

    四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

    八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    附件1、甘肅自然能源研究所決算公開表.xls

    附件2、甘肅自然能源研究所預算執行情況自評報表.xlsx


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