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  • 2020年度甘肅省科學院生物研究所部門決算

    來源:本站 擊數:2810 發布時間:2021-08-25

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    第一部分? 部門概括

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分? 2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分? 2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    八、機關運行經費支出情況說明

    九、政府采購支出情況說明

    十、國有資產占用情況說明

    十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

    十三、預算績效情況說明

    第四部分? 名詞解釋

    ?

    ?第一部分??部門概括

    一、部門職責

    甘肅省科學院生物研究所成立于1978年,定位于以生物資源的研究開發與可持續利用研究和成果轉化為主,為地方經濟和社會發展提供科技支撐和技術服務的應用型研究所。主要職責和業務范圍:

    1、從事生物技術、生物基礎研究;

    2、對研究成果及外來先進技術的示范推廣;

    3、負責農業、飲食品及植物有效成份技術的研究及推廣。

    二、機構設置

    ????本所縣級建制,核定全額事業編制70,財政供養人員56人,獨立核算單位。

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    第二部分??2020年度部門決算表

    一、?收入支出決算總表

    二、?收入決算表

    三、?支出決算表

    四、?財政撥款收入支出決算總表

    五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    我單位本年度未安排政府性基金預算財政撥款收支及國有資本經營預算財政撥款資金,故表八、表九是空表。 (具體報表,詳見附件1)

    第三部分??2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計1,623.28萬元。收、支較2019年決算數減少456.75萬元,下降21.96%。

    主要原因是一般公共預算財政撥款項目收入減少。

    二、收入決算情況說明

    2020年度收入合計1,291.12萬元,較上年決算數減少247.71萬元,減少16.1%,其中:一般公共預算財政撥款收入1,181.35萬元,占91.50%,較上年決算數減少283.43萬元,減少19.35%;事業收入109.77萬元,占8.50%,較上年決算數增加35.72萬元,增加48.24%。

    主要原因是:一般公共預算財政撥款項目收入減少

    此外,年初結轉和結余332.17萬元。

    三、支出決算情況說明

    2020年度支出合計1,529.56萬元,較上年決算數減少218.31萬元,減少12.49%,主要原因是一般公共預算財政撥款項目支出減少。其中:基本支出897.12萬元,占58.65%;項目支出632.44萬元,占41.35%;

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計1,513.51萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少492.47萬元,下降24.55%。主要原因是財政撥款項目資金收、支減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款支出1,419.79萬元,較上年決算數減少254.03萬元,下降15.18%。主要原因是財政撥款項目資金支出減少。主要用于以下幾個方面:

    1.科學技術支出年初預算數為930.11萬元,支出決算為1,249.18萬元,完成年初預算的134.30%,決算數大于預算數的主要原因是增加科技條件專項和其他應用研究支出

    2.社會保障和就業支出年初預算數為104.05萬元,支出決算為113.35萬元,完成年初預算的108.94%,決算數大于預算數的主要原因是增加撫恤金支出。

    3.衛生健康支出年初預算數為57.29萬元,支出決算為57.26萬元,完成年初預算的99.95%,決算數小于預算數的主要原因是報表金額單位轉換時尾數誤差。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出787.35萬元。其中:人員經費756.17萬元,較上年決算數增加89.45萬元,增長13.42%,主要原因是社會保障繳費增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、醫療保險、其他社會保障繳費。

    公用經費31.18萬元,較上年決算數增加24.66萬元,增長378.22%,主要原因是按預算購置一輛業務用車。公用經費用途主要包括培訓費、公務用車購置、公務用車運行維護費。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

    2020年度“三公”經費支出年初預算數為50.00萬元,支出決算為30.00萬元,完成年初預算的60.00%,決算數小于預算數的主要原因是依據省委要求,嚴控“三公”經費支出

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.公務用車購置及運行維護費年初預算數為33.00萬元,支出決算為29.06萬元,完成年初預算的88.06%,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則。

    其中:公務用車購置費年初預算數為26.00萬元,支出決算為27.19萬元,完成年初預算的104.58%,決算數大于預算數的主要原因是預算數未包含車輛購置附加稅。

    公務用車運行維護費年初預算數為7.00萬元,支出決算為1.87萬元,完成年初預算的26.71%,決算數小于預算數的主要原因是過緊日子嚴控支出。

    3.公務接待費年初預算數為7.00萬元,支出決算為0.94萬元,完成年初預算的13.43%,決算數小于預算數的主要原因是過緊日子嚴控支出。

    本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少2.46萬元,下降100.00%,主要原因是因疫情沒有舉行會議。本年度培訓費支出1.17萬元,較上年決算數減少1.54萬元,下降56.62%,主要原因是因疫情參加培訓減少。

    (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

    2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務用車保有量2輛;國內公務接待7批次103人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

    八、機關運行經費支出情況說明

    我單位2020年度無機關運行相關經費。

    、政府采購支出情況說明

    2020年度本部門政府采購支出合計380.99萬元,其中:政府采購貨物支出273.03萬元、政府采購工程支出 106.80萬元、政府采購服務支出1.17萬元。授予中小企業合同金額380.99萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額273.03萬元,占政府采購支出總額的71.66%。

    十、國有資產占用情況說明

    截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于科學研究業務用車。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備1臺(套)。

    十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

    本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

    十三、預算績效情況說明

    單位開展績效評工作,預算績效自評表(詳見附件2)

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,本部門對3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金492.54萬元;

    本單位未委托第三方形式開展績效自評

    (二)績效自評結果

    1.績效目標自評表

    本次納入2020年度績效自評的項目3個,4個自評項目當年預算資金總額492.54萬元,項目支出356.55萬元,項目支出率72.4%。通過自評,3項目中有2個項目自評結果為“優”,有1個項目自評結果為“良”。分項目自評情況如下:

    1)應用研發類項目(含子項目10個):項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況96.4分。項目全年預算數為246.71萬元,執行數為207.51萬元,完成預算的84%。主要產出和效果、發現的問題及原因、下一步改進措施具體詳見附件2

    2)人才引進與培養項目1項:項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況94.2分。項目全年預算數為56.35萬元,執行數為46.32萬元,完成預算的82%。主要產出和效果、發現的問題及原因、下一步改進措施具體詳見附件2

    3)高新技術產業化項目(含子項目7個):項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況89.4分。項目全年預算數為189.48萬元,執行數為102.72萬元,完成預算的54.21%。主要產出和效果、發現的問題及原因、下一步改進措施(具體詳見附件2

    2.績效自評報告或案例

    績效自評報告具體詳見附件2

    本單位未委托第三方形式開展績效自評

    (三)重點績效評價結果

    本單位未委托第三方形式開展績效自評

    第四部分??名詞解釋

    以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

    一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

    四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

    八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    附件1.xls

    附件2.docx


    皇帝狠狠进入太子H
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