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  • 2020年度甘肅省科學院(本級)部門決算

    來源:本站 擊數:769 發布時間:2021-08-25

    目錄

    第一部分? 部門概括

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分? 2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分? 2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    八、機關運行經費支出情況說明

    九、政府采購支出情況說明

    十、國有資產占用情況說明

    十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

    十三、預算績效情況說明

    第四部分? 名詞解釋

    ?

    2020年度甘肅省科學院(本級)部門決算情況說明

    第一部分? 部門概括

    一、部門職責

    根據《甘肅省人民政府辦公廳關于印發甘肅省科學院改革方案的通知》(甘政辦發【2006】100)號,甘肅省科學院機關工作主要職能為:

    1、研究擬訂全院發展戰略和發展規劃,制定全院科技體制的整體改革方案,指導院屬科研單位的改革與發展。

    2、緊密圍繞全省經濟社會中長期發展目標,針對全省經濟建設中的重點和難點技術問題,結合企業技術進步過程中急需的共性和支撐性技術,組建省級重點實驗室、工程中心、中試基地和科研機構,組織院所研究力量進行科學研究和技術攻關,加強自主創新,積極承擔區域科技創新體系建設任務。

    3、實施“科教興省”戰略,建設科技創新體系。以院屬研究所現有科研成果為基礎,吸收和引進國內外先進技術和成果,努力實現高新技術的產業化,以新技術和新產品服務于全省產業結構的調整。

    4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多種措施,為全省培養、吸納和儲備一批高科技人才和高層次的學科帶頭人。

    5、組織、指導全院各研究所積極開展群眾性的科技普及活動。

    6、積極參與國內外學術交流與合作,掌握國內外高新技術的研究和產業動態,為省委、省政府進行科學決策服務。 ???7、管理運作全院資產,對院屬企事業單位國有資產進行監督管理。

    8、承辦省委、省政府和業務主管部門交辦的其他事項。

    二、機構設置

    2020年末院機關內設機構6個,分別為:院辦公室、黨委辦公室、科研開發處、產業處、財務資產管理處、人事教育處六個職能處室。根據決算編報要求, 納入甘肅省科學院2020年度部門決算編報范圍的單位是甘肅省科學院機關(本級)。

    第二部分? 2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    本單位2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,無國有資本經營收入及支出,故表八、表九無數據。

    (具體報表,詳見附件1)

    第三部分? 2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計2,650.95萬元。收、支較上年決算數減少311.58萬元,下降10.52%,主要原因是結轉資金減少。

    二、收入決算情況說明

    2020年度收入合計2,454.10萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2,454.10萬元,占100.00%。

    三、支出決算情況說明

    2020年度支出合計2,341.29萬元,其中:基本支出808.10萬元,占34.52%;項目支出1,533.19萬元,占65.48%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計2,650.95萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少311.58萬元,下降10.52%。主要原因是財政撥款結轉資金減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款支出2,341.29萬元,較上年決算數減少424.38萬元,下降15.34%。主要原因是疫情影響下項目支出進度緩慢。主要用于以下幾個方面:

    1.科學技術支出年初預算數為2,040.52萬元,支出決算為1,997.34萬元,完成年初預算的97.88%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目執行緩慢。

    2.社會保障和就業支出年初預算數為129.30萬元,支出決算為277.30萬元,完成年初預算的214.46%,決算數大于預算數的主要原因是2020年事業單位離退休費增加以及年中申請撫恤金撥款。

    3.衛生健康支出年初預算數為57.65萬元,支出決算為66.65萬元,完成年初預算的115.61%,決算數大于預算數的主要原因是追加了改制單位醫療補助

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出808.10萬元。其中:人員經費498.05萬元,較上年決算數增加92.83萬元,增長22.91%,主要原因是在職人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費310.04萬元,較上年決算數增加18.14萬元,增長6.21%,主要原因是物價上漲導致費用增加。公用經費用途主要包括包括取暖費、勞務費等。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

    2020年度“三公”經費支出年初預算數為74.00萬元,支出決算為19.32萬元,完成年初預算的26.11%,決算數小于預算數的主要原因是主要原因是本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則,從嚴控制“三公經費”支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費用年初預算數為20.00萬元,支出決算為6.76萬元,完成年初預算的33.80%,決算數小于預算數的主要原因是疫情影響下出國事宜延緩。

    2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為45.00萬元,支出決算為10.58萬元,完成年初預算的23.51%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務用車。

    其中:公務用車運行維護費年初預算數為45.00萬元,支出決算為10.58萬元,完成年初預算的23.51%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務用車。

    3.公務接待費年初預算數為9.00萬元,支出決算為1.97萬元,完成年初預算的21.89%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待。

    本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少8.12萬元,下降100.00%,主要原因是疫情影響下會議形式改為線上等形式。本年度培訓費支出0.44萬元,較上年決算數減少22.34萬元,下降98.07%,主要原因是疫情影響下培訓形式改為線上培訓等形式。

    (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

    2020年度本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務用車購置0輛,公務用車保有量4輛;國內公務接待11批次140人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

    八、機關運行經費支出情況說明

    2020年度本部門無機關運行經費,此表為空表。

    九、政府采購支出情況說明

    2020年度本部門政府采購支出合計245.09萬元,其中:政府采購貨物支出203.09萬元、政府采購工程支出 2.90萬元、政府采購服務支出39.10萬元。授予中小企業合同金額242.49萬元,占政府采購支出總額的98.94%,其中:授予小微企業合同金額 13.36萬元,占政府采購支出總額5.45%。

    十、國有資產占用情況說明

    截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備1臺(套)。

    十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

    本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

    十三、預算績效情況說明

    部門整體支出績效自評表(詳見附件2),自評報告(詳見附件3)

    (一)部門決算情況

    1、人員情況,現有事業編制45人,實有人員35人。2020年在職人員正常調出1人;防災所編制已滿,有1人調整到機關;2020年退休人員61人,無新增退休人員,較上年減少2人,屬自然死亡人員;離休人員減少1人,屬自然死亡人員。遺屬1人。

    2、人員經費,2020年機關共收到財政撥付人員經費5590952.5元。包括科學事業費3721500元,離退休經費293913.5萬元,基本養老保險繳費650300元,事業單位醫療468000元,死亡撫恤金457239元。截止年底已全部完成支付。

    3、項目經費,2020年機關申報2個項目,共收到財政撥付項目經費900萬元。

    1)項目“省科學院科研領軍人才培養培訓經費”700萬元,截止2020年年底已經支付393萬元,結轉下年度度使用307萬元。其中支付2019年在職人員獎勵性績效90.32萬元,支付2019年在職人員“平安甘肅”建設獎33萬元,支付2020年在職人員全年住房公積金96萬元,支付院科研成果專題片制作宣傳費用39.6萬元,支付全年“三公經費”30萬元,支付全年政府采購20萬元,支付全年差旅費38萬元。

    2)項目“省科學院高技術產業園創新平臺優化專項”200萬元,截止年底已全部完成支付。其中產業園可研報告咨詢服務費19萬元產業園辦理《建設工程規劃許可證》附圖測繪費9.6萬元,產業園施工圖工程設計費150萬元,產業園水保方案編制費20萬元。

    (二)總體績效目標完成情況分析

    ?2020年院本級全年支出預算數為:基本支出514.47萬元,項目支出900萬元。實際支出數為:基本支出559.1萬元,基本支出執行率為100%。項目“省科學院科研領軍人才培養培訓經費”支出393萬元,“省科學院高技術產業園創新平臺優化專項”支出200萬元,合計項目支出593萬元,項目支出執行率為65.89%。

    (三)各項指標完成情況分析

    1、部門管理方面,“三公經費”控制率達到100%,由于疫情影響,工作進度較緩慢,年末結轉較上年度有所增加,比例是57%;財務管理方面,院機關財務管理制度健全,資金使用規范,政府采購、資產管理都比較規范,在職人員數量在編制范圍內。

    2、履職效果方面,產出數量指標即與外單位合作交流次數上有所減少,原因是受疫情影響,盡量減外出事宜,合作交流質量良好,經濟效益、社會效益、生態效益良好,本單位還獲得了“平安甘肅”建設先進單位。

    3、能力建設方面,院機關在本年度黨建工作開展順利,信息化建設覆蓋全面,按時高效完成人員繼續教育培訓任務,成功引進2名高層次人才,檔案管理完備。

    4、服務對象滿意度方面,社會滿意度及后勤保障滿意度評價都為滿意。

    (四)偏離績效目標的原因及下一步改進措施

    2020年項目支出偏離目標的原因是受疫情影響,工作進度緩慢,項目經費有結轉,改進措施:在2021年加緊支出進度,爭取完成目標。

    第四部分? 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

    四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

    八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    附件1、甘肅省科學院機關決算公開表(本級).xls

    附件2:甘肅省科學院機關績效自評表 ( 本級).xlsx

    附件3:甘肅省科學院機關績效自評報告(本級).docx



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