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  • 2020年度甘肅省科學院(匯總)部門決算

    來源:本站 擊數:776 發布時間:2021-08-25

    目錄

    第一部分部門概括

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分2020年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    八、機關運行經費支出情況說明

    九、政府采購支出情況說明

    十、國有資產占用情況說明

    十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

    十三、預算績效管理情況說明

    第四部分名詞解釋

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    甘肅省科學院(匯總)2020年決算情況說明

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    第一部分部門概括

    一、部門職責

    根據《甘肅省人民政府辦公廳關于印發甘肅省科學院改革方案的通知》(甘政辦發【2006】100)號,甘肅省科學院工作主要職能為:

    1、研究擬訂全院發展戰略和發展規劃,制定全院科技體制的整體改革方案,指導院屬科研單位的改革與發展。

    2、緊密圍繞全省經濟社會中長期發展目標,針對全省經濟建設中的重點和難點技術問題,結合企業技術進步過程中急需的共性和支撐性技術,組建省級重點實驗室、工程中心、中試基地和科研機構,組織院所研究力量進行科學研究和技術攻關,加強自主創新,積極承擔區域科技創新體系建設任務。

    3、實施“科教興省”戰略,建設科技創新體系。以院屬研究所現有科研成果為基礎,吸收和引進國內外先進技術和成果,努力實現高新技術的產業化,以新技術和新產品服務于全省產業結構的調整。

    4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多種措施,為全省培養、吸納和儲備一批高科技人才和高層次的學科帶頭人。

    5、組織、指導全院各研究所積極開展群眾性的科技普及活動。

    6、積極參與國內外學術交流與合作,掌握國內外高新技術的研究和產業動態,為省委、省政府進行科學決策服務。

    7、管理運作全院資產,對院屬企事業單位國有資產進行監督管理。

    8、承辦省委、省政府和業務主管部門交辦的其他事項。

    二、機構設置

    2020年末本部門內設機構6個,分別為:院辦公室、黨委辦公室、科研開發處、產業處、財務資產管理處、人事教育處六個職能處室。

    根據決算編報要求,納入甘肅省科學院2020年度部門決算編報范圍的單位包括:甘肅省科學院機關(本級)、甘肅自然能源研究所、甘肅省科學院生物研究所、甘肅省科學院地質自然災害防治研究所、甘肅省科學院傳感技術研究所、甘肅省科學院后勤服務中心,甘肅省科學院文獻情報中心7家單位,均為省直屬事業單位。2020年末共有事業編制329人,其中財政補助開支人數319人,自收自支10人。年末實有在職人數266人,退休人員176人。

    第二部分2020年度部門決算報表

    表一、收入支出決算總表

    表二、收入決算表

    表三、支出決算表

    表四、財政撥款收入支出決算總表

    表五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    本部門2020年度無政府性基金收入和國有資本經營預算資金,故表八、表九無數據。

    (具體報表,詳見附件1)

    第三部分2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計20,055.38萬元,支出總計20,055.38萬元。與2019年決算數相比,收入增加3,153.08萬元,增長18%,支出增加3,153.08萬元,增長18%,主要原因是結轉資金增加。

    二、收入決算情況說明

    2020年度收入合計13,060.36萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入8,182.14萬元,占62.65%;事業收入4,878.22萬元,占37.35%。

    三、支出決算情況說明

    2020年度支出合計13,771.03萬元,其中:基本支出4,960.56萬元,占36.02%;項目支出8,810.47萬元,占 63.98%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計11,850.28萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少139.89萬元,下降1.17%。主要原因是當年財政專項資金撥款減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款支出8,427.56萬元,較上年決算數增加88.00萬元,增長1.06%。主要原因是技術應用研究與開發項目支出進度有所提高。主要用于以下幾個方面:

    1.科學技術支出 ?年初預算數為6,821.37萬元,支出決算為7,336.82萬元,完成年初預算的107.56%,決算數大于預算數的主要原因是上年末結轉資金在本年度支出。

    2.社會保障與就業支出 ?年初預算數為429.99萬元,支出決算為740.18萬元,完成年初預算的172.14%,決算數大于預算數的主要原因是追加了死亡撫恤金和改制單位退休人員財政補助經費。

    3.衛生健康支出 ?年初預算數為206.33萬元,支出決算為289.66萬元,完成年初預算的140.39%,決算數大于預算數的主要原因是追加了改制單位的醫療補助。

    4.其他支出 ?年初預算數為0.00萬元,支出決算為60.91萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是追加的省重大項目前期費資金。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,003.14萬元。其中:人員經費3,551.80萬元,較上年決算數增加519.14萬元,增長17.12%,主要原因是當年人員綜合撥款定額增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費、撫恤金等。公用經費451.34萬元,較上年決算數增加44.60萬元,增長10.97%,主要原因是資本性支出增加。公用經費用途主要包括取暖費、公車用車購置費、辦公設備購置、改制單位費用補貼等。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

    2020年度“三公”經費支出年初預算數為261.00萬元,支出決算為88.00萬元,完成年初預算的33.72%,決算數小于預算數的主要原因是本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則,從嚴控制“三公經費”支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費用??年初預算數為87.00萬元,支出決算為6.76萬元,完成年初預算的7.77%,決算數小于預算數的主要原因是因疫情取消了部分因公出國(境)計劃。

    2.公務用車購置及運行維護費??年初預算數為133.00萬元,支出決算為73.11萬元,完成年初預算的54.97%,決算數小于預算數的主要原因是公車改革減少了公務用車保有量。

    其中:公務用車購置費??年初預算數為26.00萬元,支出決算為27.19萬元,完成年初預算的104.58%,決算數大于預算數的主要原因是支出了購車附加稅費。

    公務用車運行維護費??年初預算數為107.00萬元,支出決算為45.92萬元,完成年初預算的42.92%,決算數小于預算數的主要原因是公車改革減少了公務用車保有量。

    3.公務接待費??年初預算數為41.00萬元,支出決算為8.13萬元,完成年初預算的19.83%,決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制公務接待費。

    本年度會議費支出9.99萬元,較上年決算數減少22.27萬元,下降69.03%,主要原因是因疫情從嚴控制會議。本年度培訓費支出10.84萬元,較上年決算數減少57.45萬元,下降84.13%,主要原因是因疫情現場集中培訓工作減少。

    (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

    2020年度本部門因公出國(境共計1個團組,1人;公務用車購置1輛,公務用車保有量17輛;國內公務接待111批次745人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

    八、機關運行經費支出情況說明

    本部門2020年度無機關運行相關經費,此表為空表。

    九、政府采購支出情況說明

    2020年度本部門政府采購支出合計1,455.70萬元,其中:政府采購貨物支出960.04萬元、政府采購工程支出 317.48萬元、政府采購服務支出178.18萬元。授予中小企業合同金額1,425.74萬元,占政府采購支出總額的97.94%,其中:授予小微企業合同金額713.50萬元,占政府采購支出總額的49.01%。

    十、國有資產占用情況說明

    截至2020年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車11輛,離退休干部用車1輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于野外勘察用車。單價50萬元(含)以上通用設備11臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備6臺(套)。

    十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    本部門2020年度無政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出。

    十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

    本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

    十三、預算績效情況說明

    本部門對2020年的4個一般公共預算項目和部門整體支出績效進行了自評,并委托第三方對部門重點項目“應用研發類項目”開展了部門評價。

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,本部門對一般公共預算的4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金6357.82萬元。

    自省級部門預算執行情況績效評價工作開展以來,本部門高度重視此項工作,成立了甘肅省科學院省級財政支出績效評價工作領導小組,負責整個評價工作的組織和指導,開展相關評價工作。做到分工明確、責任到人,并提出了具體工作要求。由項目承擔單位依據項目任務書年度目標,根據項目指標重要程度和實施階段等因素綜合確定二、三級指標權重得出年度指標值,并對照項目的年度完成情況得出最終分值。

    本次納入自評范圍單位:事業單位6個,分別為院機關、生物研究所、地質自然災害防治研究所、傳感技術研究所、文獻情報中心和后勤服務中心;企業單位3個,分別為自動化研究所、實驗工廠和磁性器件研究所。本次自評所涉及到的項目及資金:涉及4個項目,其中:1、科技創新及能力建設專項4234.37萬元;2、科研項目經費(公益類)1987.05萬元;3、科研項目經費(開發類)92萬元;4、業務費44.4萬元;合計6357.82萬元。 ???

    單位自評由納入自評范圍的單位分別對部門預算項目支出和整體支出的績效等內容開展自評工作。本部門預算項目支出重點是對科技創新及能力建設專項按照項目用途由分管業務處室審核匯總,報院財務處進行部門審核匯總后上報省財政廳績效管理處,由各分管業務處室及納入自評單位對部門預算項目支出和整體支出開展的績效自評結果的真實性、準確性、完整性負責。

    (二)績效自評結果

    1.績效目標自評表

    根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

    1)部門項目支出績效自評情況

    本部門對2020年度的4個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金6357.82萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。其中:科技創新及能力建設1個,項目自評結果為,涉及資金4234.37萬元;科研項目經費(公益類)1個,項目自評結果為,涉及資金1987.05萬元;科研項目經費(開發類)1個,項目自評結果為,涉及資金92萬元。業務費1個,項目自評結果為,涉及資金44.4萬元。

    4個項目全年預算數為6357.82萬元,執行數為4725.58萬元,完成預算的74.33%。主要產出和效果:一是生物技術領域解決了我省園林廢棄物、農牧廢棄物、農藥殘留等與功能性微生物介入的全產業鏈技術突出問題;篩選和研發專用生物土壤改良劑、生物農藥和免疫技術等,因地制宜建立科學有效的目標蔬菜、中藥材的地下病蟲害立體綜合防控技術體系;形成了菌絲體泡沫材料性能的可控制性和可調節性機制;二是傳感技術領域完成一款傳感器的設計、器件原型和測試;完成兩款磁珠的中試實驗;完成1項傳感器的應用開發工作;自動控制領域構建完善了結構清晰、系統高效的數字化轉型標準體系;磁機械工程領域完成成果轉化,申請并取得2項專利;形成一整套完整的超高壓全密封雙向磁力閥研制和生產方案或規范性文件。發現的問題及原因一是項目支出預算執行率偏離績效目標,原因是科研項目具有周期性、規律性,存在跨年度執行的情況;履職效果指標中申請專利完成率及服務企業完成及時性沒達到預期目標,原因是因為部分項目受疫情影響,實驗無法正常開展,項目進度略有滯后;三效益指標中科技成果轉化及產品銷售沒有達到年度目標值,原因是因疫情造成器件研發外出代工部分和產品應用受到嚴重影響,未能按計劃銷售產品。下一步改進措施一是加快設備儀器采購計劃的審批、購買及招投標工作進度,縮短項目的申報答辯審批時間,加強預算執行進度的督促管理;二是積極敦促項目負責人按預期盡快完成各項任務,以便能按期完成預定目標;三是加緊開展實驗測試工作和產品推廣。

    2)部門整體支出績效自評情況

    本部門對2020年部門整體支出開展了績效自評,涉及預算支出47228.54萬元,自評結果為。

    2.績效自評報告。

    (自評表及報告詳見附件2)

    (三)重點績效評價結果

    為推進財政預算績效管理,提升財政資金使用效益,準確評價財政專項資金使用情況,根據《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(甘發〔2018〕32號)、《財政部關于印發<項目支出績效管理辦法>的通知》(財預[2020]10號)及《甘肅省財政廳關于開展2020年度省級預算執行情況績效部門評價財政評價工作的通知》(甘財績〔2021〕4號)的文件要求,本部門通過委托第三方機構的方式對重點項目“應用研發類項目”和“甘肅自然能源研究所”的單位整體進行了績效評價。

    1.重點項目評價情況

    第三方對科技創新及能力建設專項中的23個子項目開展了績效評價,涉及預算支出891.95萬元,績效評價結果為“良”。綜合評價分析認為:甘肅省科學院2020年度應用研發類項目實施情況良好,23個科研項目均按計劃順利實施,取得了階段性成果,部分項目通過與相關產業合作,實現了成果的轉化,帶動產業的升級發展,提升了影響力。

    (重點項目績效評價報告詳見附件3)

    2.預算單位整體支出評價情況

    第三方對本部門的1個預算單位““甘肅自然能源研究所”開展了整體支出績效評價,涉及資金3650.75萬元,評價結果為。綜合評價分析認為:甘肅自然能源研究所預算績效目標任務設置符合部門職責及規劃;部門預算分配合理,有效保障部門基本及重點工作有序開展;預算執行均衡有效,公用經費及三公經費等資金支出控制有效;預算管理制度健全,財務管理合規;資產管理規范,利用得當;部門履職高效,效益顯著。

    (單位整體績效評價報告詳見附件4)

    第四部分名詞解釋

    一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

    四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

    八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    附件1、甘肅省科學院決算公開表(匯總).xls

    附件2、甘肅省科學院績效自評表.xlsx

    附件4、甘肅省科學院2020年度省級預算執行情況部門整體支出績效評價報告.docx

    附件3、甘肅省科學院2020年度重點項目預算執行情況績效評價報告.docx


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